根據自治區黨委統一部署，2021年8月24日至9月23日，自治區黨委第十輪巡視第二巡視組對內蒙古日信投資（集團）有限公司黨委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日信集團黨委”）開(kāi)展提級巡視。2021年10月20日，自治區黨委第二巡視組向日信集團黨委反饋了巡視意見(jiàn)。根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《關(guān)于加強巡視整改和成果運用的意見(jiàn)》等規定，現將巡視整改情況予以公布。

一、強化政治意識，統一思想認識，堅決扛起巡視整改責任

日信集團黨委堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會(huì )精神為指導，認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作重要講話(huà)精神，按照自治區黨委巡視工作領(lǐng)導小組反饋意見(jiàn)，落實(shí)自治區財政廳對日信集團巡視整改工作要求，主動(dòng)承擔整改主體責任，切實(shí)把巡視整改融入日常工作、融入集團改革發(fā)展、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，全力抓好巡視反饋意見(jiàn)整改落實(shí)，以高度的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)堅決做好巡視整改工作。集團黨委書(shū)記嚴格履行第一責任人職責，堅持問(wèn)題導向,以上率下,真抓實(shí)改，保障整改工作落實(shí)到位。

（一）提高政治站位，強化政治擔當，增強巡視整改自覺(jué)性

日信集團黨委從政治上看，從政治上辦，認真研究巡視整改工作。自治區黨委第二巡視組向日信集團黨委反饋巡視意見(jiàn)當天下午，黨委書(shū)記立即主持召開(kāi)由集團黨委領(lǐng)導班子成員、中層以上干部和控股子公司領(lǐng)導參加的黨委（擴大）會(huì )議，傳達學(xué)習巡視整改反饋會(huì )議精神，研究部署巡視整改工作，啟動(dòng)落實(shí)巡視整改具體任務(wù)。同時(shí)做好黨內公開(kāi)，將巡視整改反饋會(huì )議精神，以文件形式下發(fā)至各黨支部、各部門(mén)、房地產(chǎn)公司，統一思想，堅定整改決心。

（二）加強組織領(lǐng)導，明確人員分工，全面落實(shí)主體責任

日信集團黨委堅決落實(shí)整改主體責任，經(jīng)報請自治區財政廳批準，成立日信集團巡視整改工作領(lǐng)導小組及辦公室。領(lǐng)導小組由集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)任組長(cháng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理任領(lǐng)導小組副組長(cháng)兼辦公室主任，集團領(lǐng)導班子任成員，統籌協(xié)調，組織開(kāi)展巡視整改工作；并抽調專(zhuān)人設立整改辦公室，專(zhuān)司巡視整改日常工作，明確人員分工，合力確保巡視整改落地見(jiàn)效。

（三）履行“第一責任”，落實(shí)“四個(gè)親自”，確保整改實(shí)效

日信集團黨委書(shū)記切實(shí)扛起巡視整改“第一責任”，認真落實(shí)“四個(gè)親自”要求，對巡視整改負總責，帶頭認領(lǐng)整改任務(wù)，親自主持研究整改方案，親自推動(dòng)巡視整改工作，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，認真研究巡視整改過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，認真做好協(xié)調、推進(jìn)、督辦工作，進(jìn)一步加強領(lǐng)導、傳導責任，層層傳導壓力、層層細化措施，推進(jìn)巡視整改落地落實(shí)。

（四）細化整改措施，壓實(shí)整改責任，完善整改方案

日信集團巡視整改工作領(lǐng)導小組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，定期、不定期多次召開(kāi)碰頭會(huì )，研究分析巡視反饋意見(jiàn)，細化整改方案、壓實(shí)整改責任。制定印發(fā)《中共內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司委員會(huì )關(guān)于十屆自治區黨委第十輪巡視反饋意見(jiàn)整改工作方案》及整改臺賬，針對巡視反饋問(wèn)題，制定整改措施，明確整改時(shí)限、責任領(lǐng)導和責任部門(mén)，做到責任到崗、任務(wù)到人、要求到位。

（五）加強工作調度，堅持同向發(fā)力，督促整改措施落實(shí)落地

集團黨委多次組織召開(kāi)巡視整改工作推進(jìn)會(huì )，通報情況、傳導壓力、增強動(dòng)力，確保對巡視整改認識到位、組織到位、落實(shí)到位。巡視整改辦公室定期、不定期召開(kāi)工作調度推進(jìn)會(huì )，建立巡視整改督導機制，壓實(shí)巡視整改牽頭部門(mén)和分管領(lǐng)導責任，注重整改質(zhì)量，提升整改進(jìn)度。加強銷(xiāo)號動(dòng)態(tài)管理，以清單式管理、臺賬式推進(jìn)，確保領(lǐng)導責任落實(shí)到位、任務(wù)分解到位、工作部署到位，精準整改到位。

（六）堅持問(wèn)題導向，加強建章立制，深化標本兼治

根據巡視整改要求和集團發(fā)展需要，把“當下改”和“長(cháng)久立”結合起來(lái)，把解決問(wèn)題和制度建設結合起來(lái)，既落實(shí)當下改的具體舉措，也注重長(cháng)久立的制度安排，破立并舉，建立巡視整改工作長(cháng)效機制。

（七）檢視反思問(wèn)題，深刻剖析根源，高質(zhì)量開(kāi)好專(zhuān)題民主生活會(huì )

集團領(lǐng)導班子全體成員嚴格按照巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )主題，深刻對照檢查，主動(dòng)聯(lián)系實(shí)際，逐條查擺問(wèn)題，深挖問(wèn)題根源，開(kāi)展批評和自我批評。針對查擺的問(wèn)題，明確整改措施和下一步努力方向，為進(jìn)一步統一思想、提高認識，扎實(shí)推進(jìn)巡視整改工作打下良好基礎。

二、全面落實(shí)整改責任，從嚴從實(shí)抓好巡視整改落實(shí)

日信集團黨委聚焦巡視反饋問(wèn)題，按照“件件有著(zhù)落、事事有回音”要求，逐條對照、真抓真改，扎實(shí)推動(dòng)巡視整改工作，巡視整改取得階段性成效，后續相關(guān)措施正在積極推進(jìn)。

（一）在落實(shí)黨的理論路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署不及時(shí)方面

1.針對“貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議上的重要講話(huà)精神不到位”的問(wèn)題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習。組織開(kāi)展黨委理論中心組（擴大）學(xué)習，深入學(xué)習習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)、重要指示批示精神，十九屆六中全會(huì )精神、習近平總書(shū)記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議上的重要講話(huà)精神、習近平總書(shū)記在黨史學(xué)習教育總結會(huì )議上的講話(huà)精神等內容，強化理論武裝，提高思想認識。二是健全完善黨委議事決策規則。梳理修訂完善《黨委會(huì )議事規則》《黨委前置研究事項清單》等制度。三是深入推進(jìn)國有企業(yè)改革，完善法人治理結構。制定《日信集團國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，完善集團及控股子公司法人治理結構，完成董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層換屆工作。四是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委換屆工作。

2.針對“黨的領(lǐng)導弱化，政治核心作用發(fā)揮不夠”的問(wèn)題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習。組織集體學(xué)習《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》《內蒙古自治區黨委 自治區人民政府關(guān)于完善自治區國有金融資本管理的實(shí)施意見(jiàn)》。二是強化黨的領(lǐng)導。上級黨組配齊集團黨委成員，黨委書(shū)記、董事長(cháng)實(shí)現由一人擔任，并按程序將新任命高管組織關(guān)系轉入集團黨委。三是健全完善黨委議事決策規則。修訂印發(fā)《黨委議事規則》《黨委前置研究事項清單》《重大事項報告制度實(shí)施細則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等制度，將黨的領(lǐng)導融入公司治理制度。四是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委換屆工作。

3.針對“公司法人治理結構不完善”的問(wèn)題。一是完善集團法人治理結構。按照《公司法》和公司章程規定程序，完成總經(jīng)理、監事會(huì )主席、副總經(jīng)理的選任工作，并進(jìn)行工商變更登記。二是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委、紀委換屆工作。

4.針對“把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不力，公司發(fā)展定位和戰略目標制定不切合實(shí)際”的問(wèn)題。一是修訂完善并認真貫徹落實(shí)黨委議事決策規則。修訂印發(fā)《黨委前置研究事項清單》，并嚴格執行，按要求召開(kāi)黨委會(huì )議。二是謀劃集團發(fā)展戰略和方向。成立“十四五”戰略規劃編制工作組，編報《日信集團“十四五”發(fā)展戰略規劃》。三是成立融資擔保公司籌備工作組，積極推進(jìn)內蒙古日信融資擔保有限公司籌備設立工作。

5.針對“落實(shí)自治區國企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)要求不到位”的問(wèn)題。一是深入推進(jìn)國有企業(yè)改革。成立日信集團國企改革三年行動(dòng)領(lǐng)導工作小組，明確職能職責，壓實(shí)工作責任；研究制定《日信集團改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，細化年度重點(diǎn)任務(wù)、實(shí)現路徑和舉措。二是增加資本金規模。完成增資擴股，并辦理工商登記變更。三是加強與內蒙古銀行等金融機構的合作，為民營(yíng)企業(yè)提供資金支持，拓展客戶(hù)資源，多元化、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

6.針對“未能堅持主責主業(yè)發(fā)展方向，經(jīng)營(yíng)范圍不清晰”的問(wèn)題。一是著(zhù)力謀劃集團發(fā)展戰略和方向。成立“十四五”戰略規劃編制工作組，編報《日信集團“十四五”發(fā)展戰略規劃》，結合集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際變更經(jīng)營(yíng)范圍。二是成立融資擔保公司籌備工作組，積極推進(jìn)內蒙古日信融資擔保有限公司籌備設立工作。

7.針對“落實(shí)意識形態(tài)工作責任制有差距”的問(wèn)題。一是加強黨建制度建設。制定印發(fā)《意識形態(tài)工作責任制檢查考核辦法》，把意識形態(tài)工作納入黨委領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部實(shí)績(jì)考核，與各項工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核；按規定召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究意識形態(tài)工作，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，安排部署意識形態(tài)領(lǐng)域工作任務(wù)。二是加強黨委理論中心組學(xué)習。把意識形態(tài)工作內容作為理論學(xué)習中心組必學(xué)內容，深入學(xué)習習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)、重要指示批示精神，十九屆六中全會(huì )精神、十九屆中央紀委五次全會(huì )精神等內容，加強對黨員干部的思想政治教育。三是認真落實(shí)意識形態(tài)工作責任制要求。黨委書(shū)記、董事長(cháng)與集團領(lǐng)導人員簽訂《意識形態(tài)責任書(shū)》，明確班子成員在述職述廉報告中納入意識形態(tài)工作責任制落實(shí)情況；召開(kāi)集團黨委（擴大）會(huì )議專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作，集體討論形成《2021年意識形態(tài)工作報告》，并對集團意識形態(tài)工作提出要求、作出部署。

8.針對“保密意識不強，委托中介組織提供服務(wù)存在風(fēng)險隱患”的問(wèn)題。一是加強項目保密管理。集團同參與“十四五”戰略規劃編制工作的管理咨詢(xún)公司簽訂《保密協(xié)議》，與編制“十四五”戰略規劃的管理咨詢(xún)公司員工簽署《保密承諾書(shū)》。二是加強對集團員工保密管理和教育。集團全體員工簽署《保密承諾書(shū)》，中心組將保密教育納入學(xué)習內容，并組織學(xué)習微信泄密和加強網(wǎng)絡(luò )文明等文件，制定保密知識宣傳教育培訓計劃。

9.針對“執行國有企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規定不嚴”的問(wèn)題。一是關(guān)于“2019年度負責人履職待遇業(yè)務(wù)支出及2020年度預算未報送履行出資人職責機構備案”的問(wèn)題，已核實(shí)原因，責成相關(guān)部門(mén)會(huì )商研究補充完善相關(guān)報告，并對照國家和自治區有關(guān)規定進(jìn)行認真核實(shí)，對相關(guān)責任人進(jìn)行了批評教育。二是按照相關(guān)文件要求，將公司《領(lǐng)導人員職務(wù)消費管理辦法》及《內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司2020年度企業(yè)負責人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況和2021年度預算報告》（內日信集團字〔2021〕25號）報送至相關(guān)部門(mén)備案。三是提高思想認識，嚴格制度執行。要求日后引以為戒并嚴格執行修訂完善的《企業(yè)負責人履職待遇 業(yè)務(wù)支出管理辦法》。四是嚴格落實(shí)管理要求、明確責任部門(mén)職責，及時(shí)報送2021年度負責人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況及2022年度預算工作。

（二）落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署要求不到位

10.針對“落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任不力”的問(wèn)題。一是集團黨委召開(kāi)擴大會(huì )議專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設工作，集體討論形成《2021年黨風(fēng)廉政建設工作報告》，并對黨風(fēng)廉政建設工作提出要求、作出部署，黨委書(shū)記聽(tīng)取班子成員、各黨支部黨風(fēng)廉政建設工作開(kāi)展情況年度匯報。二是認真落實(shí)“日信集團全面從嚴治黨工作要點(diǎn)”“黨風(fēng)廉政建設責任制暨任務(wù)分解”，領(lǐng)導班子簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》，加強從嚴治黨工作，集團2021年未出現廉政方面問(wèn)題。三是加強集團從嚴治黨工作。研究制定《談心談話(huà)制度（試行）》，黨委書(shū)記主持召開(kāi)集體廉政談話(huà)會(huì )議，召開(kāi)以案促改警示教育大會(huì )、巡視整改暨以案促改工作推進(jìn)會(huì )；按照《日信集團以案促改工作方案》，深入推進(jìn)以案促改工作，召開(kāi)以案促改民主生活會(huì )和組織生活會(huì )。四是向駐財政廳紀檢監察組報告個(gè)人持有日信集團股權形成、存續情況等。五是積極與司法機關(guān)了解溝通股權處置進(jìn)展情況，并及時(shí)向上級機關(guān)報告。

11.針對“落實(shí)全面從嚴治黨監督責任有差距”的問(wèn)題。一是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委、紀委換屆工作。二是強化紀委日常監督。制定印發(fā)《談心談話(huà)制度（試行）》，黨委書(shū)記主持召開(kāi)專(zhuān)題廉政談話(huà)會(huì )議，建立集團中層干部《干部廉政檔案》，強化對集團中層干部的日常監督管理。三是深入推進(jìn)以案促改工作。召開(kāi)以案促改警示教育大會(huì )，巡視整改暨以案促改工作推進(jìn)會(huì )；按照《日信集團以案促改工作方案》，強化以案促治，召開(kāi)以案促改民主生活會(huì )和組織生活會(huì )。四是建立公司紀委與監管機構紀委、派駐紀檢監察組協(xié)同配合機制。研究制定《日信集團紀委與財政廳機關(guān)黨委（紀委）協(xié)同配合機制工作方案（試行）》《日信集團紀委與駐財政廳紀檢監察組協(xié)同配合機制工作方案（試行）》。五是核實(shí)干部提任時(shí)未履行征求紀委意見(jiàn)程序原因。六是加強人事相關(guān)制度建設。修訂印發(fā)《職位晉升管理辦法（試行）》，規范選人用人程序，制度中明確征求紀委意見(jiàn)為干部提任的必須程序；修訂完善《員工考核管理辦法（試行）》，完善對領(lǐng)導干部的履職評價(jià)，為紀委監督提供參考依據。七是集團配備紀委書(shū)記，認真查辦問(wèn)題線(xiàn)索，提高監督和辦案能力。

12.針對“問(wèn)題線(xiàn)索初步核實(shí)程序不規范”的問(wèn)題。一是完善集團監督執紀流程。建立集團紀委線(xiàn)索處置工作流程圖，納入部門(mén)職責。二是加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，提高履職能力。制定部門(mén)學(xué)習計劃，按計劃對《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監督執紀工作規則》等黨規黨紀進(jìn)行學(xué)習，并觀(guān)看警示教育片及案例分析等。三是針對問(wèn)題線(xiàn)索處置過(guò)程中不規范問(wèn)題進(jìn)行認真梳理、分析原因，進(jìn)行深刻剖析，并作出檢查說(shuō)明。四是對相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行重新核實(shí)。

13.針對“落實(shí)‘三重一大’制度不規范”的問(wèn)題。一是在集團及控股子公司范圍傳達內蒙古自治區財政廳對集團的通報，警示教育集團廣大干部職工要嚴格遵守黨委議事決策規則。二是健全完善黨委議事決策規則。修訂印發(fā)《重大事項報告制度實(shí)施細則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等制度，將黨的領(lǐng)導融入公司治理制度，并抓好貫徹落實(shí)，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再度發(fā)生。

14.針對“未能堅持審慎經(jīng)營(yíng)規則，增加代償訴訟風(fēng)險”的問(wèn)題。一是通過(guò)司法手段追償。委托律師對接司法執行部門(mén)跟蹤督辦。二是加強責任清收。成立清收不良工作小組，專(zhuān)門(mén)負責清收工作，赴實(shí)地協(xié)調推進(jìn)債務(wù)償還。三是完善投資風(fēng)險處置制度。制定印發(fā)《債權投資風(fēng)險處置操作流程》，進(jìn)一步規范風(fēng)險項目處置流程，組織債務(wù)人、擔保人磋商解決方案。四是對相關(guān)人員不履行或不正確履行職責問(wèn)題，已提出處理意見(jiàn)。

15.針對“自定標準，收取債務(wù)收購投資業(yè)務(wù)合同費”的問(wèn)題。一是全面排查業(yè)務(wù)風(fēng)險，組織各業(yè)務(wù)部門(mén)排查集團各項、各類(lèi)業(yè)務(wù)合規性。二是加強風(fēng)控制度建設。修訂并印發(fā)《風(fēng)險審查工作辦法》《合規管理辦法》，加強業(yè)務(wù)風(fēng)險防控。三是咨詢(xún)價(jià)格主管部門(mén)，落實(shí)集團收取債務(wù)收購投資業(yè)務(wù)合同費審批或支撐性文件，向出資人專(zhuān)題匯報并取得出資人認可，匯編債權收購投資業(yè)務(wù)支撐性文件。四是強化風(fēng)險防控，調整業(yè)務(wù)開(kāi)展思路。停止開(kāi)展債權收購投資業(yè)務(wù)，強化存量業(yè)務(wù)管理，想方設法按期回收投資，進(jìn)一步壓減存量規模。

16.針對“違規拆借資金用于子公司辦理借貸融資業(yè)務(wù)”的問(wèn)題。一是修訂完善業(yè)務(wù)制度。修訂并印發(fā)《內部借款管理辦法》，進(jìn)一步加強集團內部資金往來(lái)的規范管理。二是強化風(fēng)控制度建設。修訂并印發(fā)《風(fēng)險審查工作辦法》《合規管理辦法》，加強業(yè)務(wù)風(fēng)險防控。三是對有關(guān)人員履行職責不到位問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)。

17.針對“執行財務(wù)制度不嚴，往來(lái)賬款清理不及時(shí)”的問(wèn)題。一是全面梳理核查集團及控股子公司往來(lái)款項，核實(shí)各往來(lái)款項形成時(shí)間及原因。二是嚴格依照企業(yè)會(huì )計準則和公司各項制度中的相關(guān)規定，核銷(xiāo)長(cháng)期掛賬往來(lái)款項。三是加強對財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識和技能的培訓。制定財務(wù)培訓計劃，組織財務(wù)人員進(jìn)行各會(huì )計政策、法規專(zhuān)項培訓，進(jìn)一步提高財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)基礎和專(zhuān)業(yè)技能。                                                 

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)方面

18.針對“對黨建工作重視不夠，落實(shí)黨建工作責任制不到位”的問(wèn)題。一是認真履行黨的建設主體責任，專(zhuān)題研究部署黨建工作。黨委書(shū)記多次召開(kāi)黨委（擴大）會(huì )議，專(zhuān)題研究部署集團黨建工作，研究制定黨建制度，并討論形成《2021年黨建工作報告》；紀委書(shū)記任職后認真履職，對黨委會(huì )決議事項積極建言獻策，嚴格履行監督責任。二是全面推進(jìn)集團黨建工作。組織召開(kāi)巡視整改暨以案促改工作推進(jìn)會(huì )，召開(kāi)以案促改專(zhuān)題民主生活會(huì )和巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，深入推進(jìn)相關(guān)工作。三是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委、紀委換屆。集團黨委印發(fā)《黨支部標準化規范化建設工作方案》，全面推進(jìn)黨支部標準化、規范化建設。四是加強黨員干部教育管理。制定印發(fā)《黨員、干部教育管理工作實(shí)施方案》，加強黨建業(yè)務(wù)培訓，提高黨建工作能力。五是加強黨委理論中心組學(xué)習。多次組織開(kāi)展黨委理論中心組（擴大）學(xué)習，深入學(xué)習習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神、十九屆六中全會(huì )精神、自治區第十一次黨代表會(huì )議精神等內容，視頻學(xué)習意識形態(tài)教育分析、保密知識宣傳教育等相關(guān)內容，加強對黨員干部的教育。六是強化人事相關(guān)制度建設。修訂印發(fā)《員工考核管理辦法（試行）》《培訓管理辦法》，健全干部綜合考核評價(jià)和黨員干部激勵約束機制。七是按照自治區財政廳批復落實(shí)日信集團配備黨委專(zhuān)職副書(shū)記事宜。

19.針對“黨員領(lǐng)導干部雙重組織生活會(huì )制度執行不嚴格”的問(wèn)題。一是嚴格黨的組織生活制度。根據上級黨委要求，集團黨委研究制定《以案促改和巡視整改民主生活會(huì )方案》，按要求開(kāi)展以案促改和巡視整改民主生活會(huì )。集團各黨支部按要求制定《以案促改組織生活會(huì )方案》，組織召開(kāi)以案促改專(zhuān)題組織生活會(huì )，班子成員以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活會(huì )，進(jìn)行對照檢查與檢視剖析，開(kāi)展批評和自我批評。二是嚴格按照黨章和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》組織開(kāi)展基層黨建工作，切實(shí)提升基層支部組織力。

20.針對“履行選干部配班子職責不到位”的問(wèn)題。一是針對集團部分中層管理人員職位空缺的情況，集團研究制定《內蒙古日信投資（集團）有限公司選拔任用中層管理人員工作方案》并上報上級主管部門(mén)，啟動(dòng)中層管理人員選拔任用工作，擬對空缺職位進(jìn)行補充。二是研究制定《機構設置、職能配置和人員編制方案》并上報審批，將按照上級統一部署要求，結合集團實(shí)際和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化集團部室配置。三是針對選拔任用工作，修訂完善《職位晉升管理辦法（試行）》，進(jìn)一步明確員工晉升條件、工作流程，嚴肅中層管理人員選拔任用流程細節，新增崗位交流培養等規定，明確選拔任用干部要從德、能、勤、績(jì)、廉幾個(gè)方面全面考察，嚴把政治關(guān)、品行關(guān)、能力關(guān)、作風(fēng)關(guān)、廉潔關(guān)，為集團干部晉升、人才建設提供制度保障。

21.針對“未經(jīng)審批程序兼職問(wèn)題突出”的問(wèn)題。一是經(jīng)黨委會(huì )研究，重新選派公司各層級員工11人，到集團所屬9家控參股公司兼職高管，并按照規定程序向上級主管部門(mén)上報備案。二是加強制度建設。針對向子公司委派兼職人員，修訂完善《對外委派人員管理辦法》，辦法明確外派人員職責、任職管理的同時(shí)，進(jìn)一步細化外派人員任職條件、派出流程等，進(jìn)一步規范管理。

22.針對“重點(diǎn)崗位輪崗制度執行不到位”的問(wèn)題。一是研究制定《機構設置、職能配置和人員編制方案》并上報審批。二是針對同一業(yè)務(wù)部室、同一崗位任職時(shí)間人員崗位交流，集團擬按照批復后《機構設置、職能配置和人員編制方案》中部室設置進(jìn)行人員調整。三是按照部門(mén)及各崗位設置，全面開(kāi)展廉政風(fēng)險排查工作，組織各部門(mén)和全體員工填寫(xiě)《部門(mén)廉潔風(fēng)險防控登記表》《個(gè)人廉潔風(fēng)險防控登記表》，并修訂完善《內部控制管理辦法》。四是針對選拔任用工作，修訂完善《職位晉升管理辦法（試行）》，進(jìn)一步明確員工晉升條件、工作流程，嚴肅中層管理人員選拔任用流程細節，新增崗位交流培養等規定，為集團干部晉升、人才建設提供制度保障。

23.針對“干部檔案管理不規范”的問(wèn)題。一是對歷年年度考核結果進(jìn)行梳理，整理出每年度考核結果發(fā)文或會(huì )議紀要，并在個(gè)人檔案整理工作中存入檔案。二是聘請專(zhuān)業(yè)機構對人事檔案進(jìn)行全面整理，查漏補缺，規范檔案管理。三是組織全體員工重新填寫(xiě)《干部履歷表》，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)機構審查及本人確認后，加蓋公司公章存入個(gè)人檔案。四是針對人事檔案規范管理方面，制定印發(fā)《人事檔案管理辦法》，明確規范集團員工人事檔案管理工作，對人事檔案內容、檔案管理、管理紀律等做出詳細規定，補充完善集團原有檔案管理制度建設。五是修訂完善《員工考核管理辦法（試行）》，進(jìn)一步規范管理員工考核工作，對考核對象覆蓋面和考核內容、程序做出明確規定，考核與績(jì)效相結合，充分發(fā)揮激勵機制。六是針對個(gè)人檔案缺失問(wèn)題，日信集團黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，成立工作專(zhuān)班，核實(shí)具體情況，提出處理意見(jiàn)，對檔案缺失人員進(jìn)行誡勉談話(huà)，對行政部人事檔案管理不規范提出通報批評。七是紀檢監審部、行政部、現人事檔案管理部門(mén)人力資源部協(xié)同辦理檔案移交工作，將缺失人員檔案移交至人力資源部。

24.針對“執行國有企業(yè)薪酬改革要求不規范，績(jì)效工資分配不科學(xué)”的問(wèn)題。一是研究制定《機構設置、職能配置和人員編制方案》并上報審批。二是根據集團原《薪酬管理辦法》，核實(shí)相關(guān)人員近三年薪酬發(fā)放情況，經(jīng)日信集團巡視整改工作領(lǐng)導小組會(huì )議研究，形成書(shū)面說(shuō)明材料，提出整改意見(jiàn)。三是在充分征求員工意見(jiàn)基礎上，修訂完善《薪酬管理辦法（試行）》，并印發(fā)執行，調整員工薪酬結構及各層級薪酬分配比例，進(jìn)一步做到分配差距合理、激勵約束。四是核實(shí)個(gè)別干部近三年未進(jìn)行績(jì)效考核原因，經(jīng)日信集團巡視整改工作領(lǐng)導小組會(huì )議研究，形成書(shū)面說(shuō)明材料，提出整改意見(jiàn)。五是在充分征求員工意見(jiàn)的基礎上，修訂印發(fā)《員工考核管理辦法（試行）》，進(jìn)一步規范化管理員工考核工作，對考核對象覆蓋面和考核內容、程序做出明確規定，考核與績(jì)效相結合，充分發(fā)揮激勵機制，將全員納入考核范圍。

25.針對“黨支部戰斗堡壘作用發(fā)揮不夠”的問(wèn)題。一是認真落實(shí)“三會(huì )一課”制度。各黨支部組織開(kāi)展“三會(huì )一課”，認真學(xué)習《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》，以及《中國共產(chǎn)黨章程》中涉及支部換屆的相關(guān)內容，深入學(xué)習宣傳貫徹習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)、重要指示批示精神和十九屆六中全會(huì )精神，十九屆中央紀委五次全會(huì )精神、自治區紀委十屆七次全會(huì )精神等內容，加強思想政治教育，強化理論武裝；各黨支部班子成員組織專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》。二是啟動(dòng)黨支部換屆籌備相關(guān)工作。三是集團黨委研究制定《黨員、干部教育管理工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步規范、嚴格黨員教育管理。四是嚴格黨的組織生活制度。各黨支部組織召開(kāi)以案促改專(zhuān)題組織生活會(huì )，黨員在組織生活會(huì )上認真進(jìn)行檢視剖析，開(kāi)展批評和自我批評。五是集團黨委印發(fā)《黨支部標準化規范化建設工作方案》，進(jìn)一步強化基層黨組織建設。六是規范發(fā)展黨員工作。對缺少培養和考察環(huán)節的預備黨員檔案進(jìn)行審查，按要求完成補充完善；嚴格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》，對符合轉正要求的2名預備黨員，按期完成轉正工作。七是聘請的第三方機構對黨員檔案進(jìn)行審查。八是嚴格規范黨員關(guān)系轉接工作。按程序辦理調離人員黨組織關(guān)系的轉接工作。

（四）落實(shí)巡視、審計等監督發(fā)現問(wèn)題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問(wèn)題一體化整改有差距

26.針對“上輪巡視反饋問(wèn)題整改落實(shí)不及時(shí)、不到位” 的問(wèn)題。一是加強黨委理論中心組學(xué)習。組織學(xué)習《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》及《十屆自治區第十輪巡視整改工作培訓輔導內容》《十屆自治區黨委第十輪巡視整改工作推進(jìn)會(huì )周蘇軍副主任講話(huà)精神》《關(guān)于加強巡視整改和成果應用的意見(jiàn)》和習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要講話(huà)重要指示精神等內容，深刻認識巡視反饋意見(jiàn)整改落實(shí)重要性，建章立制，固化巡視整改成果。二是加強基層黨組織建設，有序推進(jìn)黨委、紀委換屆工作，啟動(dòng)黨支部換屆相關(guān)工作。三是完善集團法人治理結構。按照《公司法》和公司章程規定程序，完成董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層換屆工作，并辦理工商登記信息變更。

27.針對“審計發(fā)現問(wèn)題未整改到位”的問(wèn)題。經(jīng)自治區財政廳、發(fā)改委批復，同意集團辦理參股基金減資手續后，集團已將結余資金上繳自治區國庫。

三、持續鞏固巡視整改成果，推動(dòng)集團黨的建設高質(zhì)量發(fā)展

日信集團黨委深刻認識到，巡視整改取得成效是初步的、階段性的，未整改完成的巡視反饋問(wèn)題持續發(fā)力，任務(wù)仍然艱巨。日信集團黨委將本著(zhù)對黨負責態(tài)度，深入學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作重要講話(huà)重要指示精神，保持整改政治定力，嚴之又嚴、實(shí)之又實(shí)抓好巡視整改任務(wù)的落實(shí)落地，直至巡視反饋問(wèn)題全部整改完成。同時(shí)，做好巡視整改的“回頭看”工作，嚴防巡視整改問(wèn)題反彈，切實(shí)做好巡視整改工作的“后半篇文章”。

（一）旗幟鮮明講政治，堅決扛起“兩個(gè)維護”重大政治責任

把黨的政治建設擺在首位，進(jìn)一步增強“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，堅決擁護“兩個(gè)確立”，始終做到“兩個(gè)維護”，學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述和黨中央、自治區黨委關(guān)于新時(shí)代巡視工作的新精神新要求，持續落實(shí)好第二巡視組巡視日信集團黨委反饋巡視情況會(huì )議精神，將巡視整改的持續推進(jìn)與黨史學(xué)習教育、以案促改等工作有效結合起來(lái)，把旗幟鮮明講政治貫穿到集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展各個(gè)方面。

（二）加強黨建引領(lǐng)，提升工作質(zhì)效

一是抓牢抓實(shí)黨建工作，突出黨建引領(lǐng)。加強黨的領(lǐng)導，黨委充分發(fā)揮政治核心和“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導核心作用；黨支部持續推進(jìn)標準化、規范化建設，強化黨支部的政治屬性、政治功能，增強基層黨組織的戰斗堡壘作用，切實(shí)發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強化理論武裝，突出真學(xué)實(shí)學(xué)。堅持不懈用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想武裝頭腦，深入學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、黨的黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )精神、習近平總書(shū)記重要講話(huà)重要指示批示精神，持續推進(jìn)黨史學(xué)習教育和鑄牢中華民族共同體意識教育，不斷提高集團黨員干部政治素質(zhì)。三是深入推進(jìn)以案促改工作，深化專(zhuān)項整治。堅決貫徹落實(shí)自治區黨委、自治區紀委監委決策部署，立足職能職責，強化責任擔當，結合宋亮嚴重違紀違法案以案促改工作相關(guān)要求，深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，持續強化監督執紀，加大問(wèn)題自查和曝光、查處力度，同時(shí)結合身邊典型案例，對所屬黨員干部開(kāi)展警示教育，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。

（三）切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)責任”，做到標本兼治

一是認真貫徹落實(shí)全面從嚴治黨要求，集團黨委履行主體責任，紀委嚴格落實(shí)監督責任，一方面，聚焦難點(diǎn)深入推進(jìn)整改，對未完成整改的問(wèn)題，做到常抓不懈、監督不松，保證巡視整改工作的徹底完成；另一方面，做實(shí)日常監督教育管理，堅定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，持續抓好“四風(fēng)”整治工作，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，營(yíng)造良好政治生態(tài)。二是加強制度建設，做到標本兼治。持續梳理完善集團各項制度，以制度性成果固化整改成效，建立長(cháng)效機制；強化制度的執行力和約束力，督促集團黨員干部帶頭執行制度，維護制度的嚴肅性，確保經(jīng)營(yíng)管理各項工作全面得到落實(shí)。

（四）深入貫徹新時(shí)代組織路線(xiàn)，加強干部隊伍建設

學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于組織工作的重要論述，深刻領(lǐng)會(huì )新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)的內涵和基本要求，把政治標準放在第一位，在重要關(guān)頭、關(guān)鍵節點(diǎn)、急難險重任務(wù)面前考察干部的政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力，著(zhù)力培養忠誠干凈擔當的高素質(zhì)干部隊伍。結合巡視整改要求，以嚴的標準選拔干部、以嚴的措施管理干部、以嚴的紀律約束干部；同時(shí)，注重激勵約束并重，做到嚴管厚愛(ài)結合，激發(fā)領(lǐng)導干部的自覺(jué)性、積極性和創(chuàng )造性，引導其不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干、攻堅克難。

（五）積極轉化整改成效，全力推動(dòng)集團實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展

集團黨委將以此次巡視整改為契機，進(jìn)一步統一思想、開(kāi)拓創(chuàng )新，深化巡視成果的綜合運用，真正把巡視工作的成果運用到推動(dòng)集團改革發(fā)展上來(lái)。一是堅持圍繞中心、服務(wù)大局，自覺(jué)把巡視整改與統籌推進(jìn)黨建工作和業(yè)務(wù)開(kāi)展、化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險等各項工作統籌結合起來(lái)，努力以巡視整改、解決問(wèn)題的新舉措，帶動(dòng)集團改革發(fā)展穩定各項工作取得新成效。二是借力巡視整改，著(zhù)力解決集團發(fā)展過(guò)程中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和深層次問(wèn)題，進(jìn)一步優(yōu)化完善經(jīng)營(yíng)管理機制，提高領(lǐng)導班子科學(xué)決策能力和水平，切實(shí)以整改成效助推集團高質(zhì)量發(fā)展。

全面從嚴治黨永遠在路上。下一步，日信集團黨委將繼續全面深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要講話(huà)精神，牢牢把握“五個(gè)持續”的重要要求，堅決克服“過(guò)關(guān)”思想，堅持高標準、高質(zhì)量、嚴要求，鍥而不舍、久久為功，以“釘釘子”精神抓好巡視整改工作，真正以巡視整改的實(shí)際成效取信于民、體現對黨忠誠，不斷將全面從嚴治黨引向深入，讓自治區黨委放心、讓全體職工滿(mǎn)意。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0471-4312993；聯(lián)系地址：內蒙古呼和浩特市如意西街23號日信華宸大廈6層；電子郵箱：nmgrxjtxszg@163.com；郵編：010010。

                  內蒙古日信投資（集團）有限公司黨委

2022年3月21日